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        咸寧市外事僑務辦公室2018年部門決算情況說明

        來源: 時間:2020-01-03

        目錄

        第一部分  咸寧市外事僑務辦公室概況

        一、機構設置

        二、主要職責

        第二部分 咸寧市外事僑務辦公室預算收入及支出總體情況

        一、收入情況

        二、支出情況

        第三部分  咸寧市外事僑務辦公室“三公經費”決算情況及變動情況說明

        第四部分 政府性基金預算支出情況決算情況說明

        第五部分 咸寧市外事僑務辦公室機關運行費執行情況

        第六部分 咸寧市外事僑務辦公室決算收支增減變動情況

        第七部分 咸寧市外事僑務辦公室政府采購執行情況

        第八部分 咸寧市外事僑務辦公室國有資產占用情況

        第九部分 咸寧市外事僑務辦公室關于2018年度預算績效情況的說明

        一、預算績效管理工作開展情況

        二、部門決算中項目績效自評結果

        三、績效評價結果應用情況

        第十部分  名稱解釋

        第一部分

        咸寧市外事僑務辦公室概況(含所屬事業單位、掛靠單位)

        1、機構設置

        市外僑辦現有內設機構3個:綜合科(政策法規科)、外事科(翻譯科)、僑務港澳臺科。

        2、主要職責

        (一)綜合科(政策法規科)。

        認真貫徹執行中央、省委、市委關于政府部門工作的政策規定;協助辦領導處理日常事務;負責起草工作計劃、總結、會議文件及會務工作;管理機關機要、文秘、檔案、保密工作;負責督辦、行政復議、信訪等工作;負責機關后勤服務、審計、房產、汽車等行政管理工作;負責社會治安綜合治理、計劃生育、文明創建等工作;負責機關黨務、政治思想、宣傳教育、干部培訓、機構編制、人事工資管理、選派駐外使領館工勤人員、翻譯系列專業技術職務任職資格評審工作;聯系和協調縣、市、區外事僑務部門工作;協助做好來我市的外賓接待工作;完成辦領導交辦的其他工作。認真貫徹執行中央、省委、市委關于紀檢、監察工作的政策規定,協助辦黨組檢查、督促貫徹執行黨的路線、方針、政策情況;在辦黨組指導下制定本辦黨風廉政建設、反腐敗工作等年度計劃,做好年度工作總結;組織開展典型教育和警示教育活動,教育和引導干部職工牢固樹立正確的價值導向;掌握全辦紀檢監察工作動態,發現問題及時上報、及早提醒、及早糾正;負責紀檢、監察工作各類文字材料的起草、資料收集整理和信息上報;完成辦領導交辦的其他工作。

        貫徹執行中央、省委、市委有關法律法規;組織擬訂外事僑務方面相關規范性文件草案,統籌開展外事僑務政策研究;組織開展外事僑務工作調查研究;承辦外事僑務普法、依法治理、行政復議和行政應訴等相關工作,監督檢查依法行政情況;承擔機關有關規范性文件合法性審核及各縣(市、區)規范性文件備案審查工作;完成辦領導交辦的其他工作。

        (二) 外事科(翻譯科、禮賓科)。

        貫徹落實中央、省委、市委有關外事工作管理相關方針政策及法規;負責全市外事指導、管理和綜合協調工作;根據自身職能及工作特點開展友好城市工作;負責向有關部門提供對外宣傳資料;承辦本市人員因公出國(境)的審批、審核、報批和邀請外國相應人員來咸的審批、審核、報批事宜;負責在我市的境外非政府組織的管理工作;完成辦領導交辦的其他工作。

        負責為來咸外國政要提供翻譯服務;負責承擔本市重要外事活動、國際會議、外宣資料、新聞的有關翻譯工作;負責整合本市外語人才資源,建立咸寧市外語翻譯人才庫;協助做好咸寧市對外友好城市建設相關工作;完成領導交辦的其他工作。

        承擔指導全市涉外禮賓禮儀工作;負責組織接待因公來訪的外國政府、議會、政黨等官方代表團及其他重要外賓;負責中央、省委省政府安排的有關重要團組的接待和協調工作;負責市領導有關涉外活動的協調及現場禮賓安排;會同有關部門處理涉外案件及涉外突發事件的應急工作;完成辦領導交辦的其他工作等等。

        (三)僑務港澳臺科(護照簽證領事保護科)。

        貫徹實施國家僑務工作方針、政策、法規;依法保護本市歸僑、僑眷的合法權益;負責全市華僑、華人的捐贈事宜;負責全市華僑、華人、僑領社團的接待工作;推動海內外華僑華人與本市開展經濟、科技的合作與交流;承辦本市對外華文教育事宜;負責促進、協調本市與香港、澳門在政治、經濟、文化、教育等各領域的交流合作工作;負責赴我市港澳記者、外國記者的管理及涉外涉僑等涉外宣傳報道工作;負責宣傳香港澳門基本法,認真貫徹執行中央關于對港澳工作的方針政策;負責全市因公赴港澳團組的初審轉報工作;負責華僑回國定居的初審復核工作;完成辦領導交辦的其他工作。

        貫徹執行國家及外交部有關領事及簽證工作的法規和政策;協助申請辦理我市因公出國境人員簽證或簽注工作;受理外國人來華工作許可申請相關事項;牽頭協調處理涉外案(事)件及涉外突發事件;協助我駐外領事機構處理境外領事保護案(事)件;發布或協助發布領事保護和預警信息;做好海外安全風險教育宣傳工作;完成辦領導交辦的其他工作等等。

        第二部分

        預算收入及支出總體情況

        (1)收入情況:經市財政局核定并批復下達,市外僑辦2018年部門決算收入544.36萬元。其中:本年收入506.14萬元,上年結余48.22萬元。2017年決算收入477.81萬元,增加66.55萬元,增加率為:12.23%,主要是2018年收入決算中一般公共服務支出增加。

        (2)支出情況:2018年全辦決算支出544.36萬元,其中:本年支出442.62萬元,包括一般公共服務支出377.25萬元、其他支出44.35萬元、社會保障和就業支出3.04萬元、住房保障支出17.97萬元。本年一般公共預算財政撥款基本支出243.21萬元,包括工資福利支出204.33萬元、商品和服務支出38.54萬元、資本性支出0.35萬元、項目經費155.05萬元,結余46.74萬元。2017年決算支出391.65萬元,2018年增加50.97萬元,增加率為11.52%,主要原因是一般公共服務支出增加。

        本年支出主要用于單位行政運行及相關事務等支出。

        第三部分

        “三公”經費決算情況及變動情況說明

        2018年“三公”經費決算76.56萬元,其中:

        (一)因公出國(境)費53.14萬元,涉及9批次9人次。此項經費由財政統籌安排,單位不納入預算。

        (二)公務接待費決算15.15萬元。比年初預算減少7.95萬元,涉及19個團組,接待人數約228人。2018年我單位在2017年決算基礎上,繼續嚴格控制接待費。

        (三)公務用車購置及運行維護費8.26萬元,包括單位外事租車費、公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年預算為8萬,增加0.26萬。主要是隨著我市對外開放的深入發展,我辦承擔的對外交流和外事接待工作日益增多。2017年9月向政府辦打報告從政府辦小車隊中調配一臺公務用車用于外事接待。

        (四)三公總體情況說明。本單位2018年出國9批次,9人次;接待來咸19個團組,共計228人;我辦擁有車輛1臺,2017年9月份從政府辦小車隊中調配一臺外事用車,合計2臺。平均每車公務運行費為4.13萬元。

        第四部分

        政府性基金預算支出情況決算情況說明

        政府性基金預算支出情況決算為零

        第五部分

        機關運行費執行情況。

        我辦2018年度機關運行經費支出38.88萬元,其中辦公費2.8萬元、印刷費0.04萬元、電費2.26萬元、郵電費2.95萬元、差旅費2.59萬元、維修(護)費1.83萬元、公務招待費0.16萬元、勞務費0.57萬元、工會經費1.66萬元、福利費0.85萬元、公務用車運行維護費5.76萬元、其他交通費12.63萬元、其他商品和服務支出4.44萬元、辦公設備購置0.35萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少4.01萬元,降低9.35%。主要原因是其他商品和服務支出減少。

        第六部分

        決算收支增減變動情況。

        2018年部門決算收支554.36萬元,比2017年部門決算收支477.81萬元,增加66.55萬元。增加原因主要是2018年一般公共服務支出和其他支出增加。

        第七部分

        政府采購執行

        本單位2018年度政府采購支出總額10.65萬元,其中:政府采購貨物支出6.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.15萬元,授予中小企業合同金額10.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 5.39萬元,占政府采購支出總額的50.61%。

        第八部分

        國有資產占用情況

        截至2018年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        本年度購置車輛數量為0。

        備注:隨著我市對外開放的深入發展,我辦承擔的對外交流和外事接待工作日益增多。2017年9月向政府辦打報告從政府辦小車隊中調配一臺公務用車用于外事接待。

        第九部分

        關于2018年度預算績效情況的說明

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金19.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的8.93%。從評價情況來看,項目產出成果達到預期效果,項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,項目管理科室能積極配合并提交相關材料依據。

        附:2018年度市委外事辦部門整體支出績效自評表

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        外賓、外事接待工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為19.19萬元,完成預算的95.95%。主要產出和效果:接待來咸代表團19個,共計228人次國際友人,通過外事交往活動推進引智引資進程。宣傳我市對外對僑政策,為我市外事僑務工作的深入開展創造了良好條件,有利于推進我市引智引資進程。發現的問題及原因:一是項目執行意識不強;二是分工不明確,對項目執行管理力度不夠。下一步改進措施:一是加強組織領導,組建項目專班;二是分工負責,加強項目管理;三是督促檢查,嚴格考核。

        (三)績效評價結果應用情況

        1、部門績效評價結果應用情況

        至部門決算公開已經應用的情況。2018年,市委外辦圓滿完成年度目標任務,完成情況良好,資金使用合規,但是也存在一些不足:因機構改革,市委外辦的僑務工作職能將劃轉至統戰部門,因此僑情調查、僑眷維護和僑團聯誼等工作開展較少,資金執行率較低;標準公用經費的使用管控不夠嚴謹等等。之后我辦加強了學習培訓力度。加大組織開展相關法律法規、財務制度的培訓力度,提高領導對全面預算管理的重視,增強相關業務人員的預算意識和能力;進一步科學合理編制預算。嚴格執行預算,統籌安排部門支出,完善管理制度,規范賬務處理。

        2、部門績效評價結果擬應用情況

        至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。我辦將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據,建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制,不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。

        第十部分

        名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。   

        (二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。

        (三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

        (四)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指機關事務管理局用于后勤服務、物業管理、保安保潔的項目支出。

        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (七)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

        (八)機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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