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        中共咸寧市委外事工作委員會辦公室2020年部門預算情況說明

        來源: 時間:2020-04-16

        目   錄

        第一部分 單位概況(含所屬事業單位)

        (一)主要職能

        (二)機構設置

        (三)年度主要工作任務及目標

        第二部分 2020年部門預算表 (含所屬事業單位)

        (一)部門收支總表

        (二)部門收入總表

        (三)部門支出總表

        (四)財政撥款收支總表

        (五)一般公共預算支出表

        (六)一般公共預算基本支出表

        (七)一般公共預算“三公”經費支出表

        (八)政府性基金預算表

        第三部分 2020年部門預算編制情況及說明(含所屬事業單位)

        (一)預算收支安排及增減變化情況說明

        (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

        (三)“三公經費”安排及增減變化情況說明

        (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

        (五)國有資產占用及增減變化情況說明

        (六)政府基金預算支出情況說明

        (七)2020年部門預算績效情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況(含所屬事業單位)

        (一)主要職能

        1、貫徹落實黨對外事工作的集中統一領導,發揮市委在對外工作方面的宏觀謀劃、統籌協調、督促落實作用,分析判斷全市對外工作形勢,研究解決重要問題并部署落實。

        2、承擔市委外事工作委員會日常工作,負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署,并向市委外事工作委員會報告;對全市外事工作履行綜合歸口管理職能,負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

        3、圍繞國家重大對外戰略和外交大局,擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施,指導轄區內各縣市區各單位開展對外交流合作。

        4、負責全市因公出國(境)工作。統籌安排市領導外事及港澳活動;審核、審批我市人員因公出國(境)和邀請外國人來訪事宜;負責管理因公出國(境)證照。

        5、負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓,接待來我市進行公務的外國駐華使領館外交人員;負責指導全市重要外事活動相關工作。

        6、負責與外國駐武漢領事機構的交往工作;負責協調處置涉外案件;承擔協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作;負責呈報我市與外國地方政府結好工作;指導、協調我市民間組織對外交往活動。

        7、貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策,承擔我市港澳事務日常工作,制定并實施我市與港澳地區年度交流計劃,推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作;負責我市人員因公赴香港、澳門團組初審轉報工作;協同處理港澳居民在我市的有關事務。

        8、負責外國記者來咸采訪管理工作。

        9、協助全市重大外事活動翻譯工作;負責重要外事文書的翻譯審定工作。

        10、完成上級交辦的其他事項。

        (二)機構設置

        從預算單位構成看,咸寧市委外事辦部門預算包括:辦機關預算、辦直屬事業單位預算。根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的辦直屬事業單位設置情況,現有部門及科室如下:

        內設正科級二級事業單位1個:咸寧市國際交流中心;科室8個(包括加掛牌科室):綜合科(政策法規科)、外事科(護照簽證科、禮賓科、翻譯科)、港澳事務科(領事保護科)。

        (三)年度主要工作任務及目標

        2020年,市委外辦將緊緊圍繞國家總體外交和我市建優建美長江流域公園城市、建設中國中部綠心的戰略目標,重點做好以下工作:

        1、以更加堅定的政治意識強化黨對外事工作的集中統一領導。 2020年,市委外辦將帶領全市外事系統深入貫徹落實黨的十九大精神,搶抓國家“一帶一路”戰略機遇,縱深推進咸寧建優建美長江流域城市戰略。深入貫徹落實好市委外事工作委員會第一次全體會議精神,發揮市委外事工作委員會及其辦公室的頂層設計、總體布局、統籌協調、總體推進、督促落實等方面作用,圍繞咸寧市“三抓一優”戰略布局,統籌全市涉外資源,扎實開展對外交往工作全面落實從嚴治黨要求,強化出國政策和紀律教育,加大違反外事紀律的通報和問責力度。

        2、以更加全面的大局意識服務全市經濟社會發展。2020年因公出訪工作的開展,要突出頂層設計思維,切實把思想和行動統一到國家對外開放戰略和地方經濟社會建設上來。深刻領會習總書記外交新思想和十九大報告中提出的“構建人類命運共同體”具體要求,總結國內外先進經驗做法,整合國際國內資源,服務國家總體外交和經濟社會發展,結合咸寧對外開放實際,并以此為基礎統籌規劃,通盤考慮,進一步把握外事工作總體布局,研究決策全局性和重大涉外問題,高站位謀劃工作。不斷加強全市外事工作的宏觀管理,解放思想,求實創新,積極探索新途徑、新方法,充分發揮職能優勢,主動謀劃、拓寬渠道、搭建平臺,加強工作創新,密切與上級部門的溝通互動,在現有的“一帶一路”等頂層設計建設中不斷豐富新內容,當好市委市政府的參謀助手,提升我市參與國際競爭和配置國際資源的能力。爭取省委外辦支持,全力協助申報及承辦中蒙俄萬里茶道高峰論壇和市長峰會,進一步提升咸寧國際、國內知名度和美譽度。

        提高出訪服務經濟社會發展的能力,進一步拓展我市友城交往渠道,拓寬對外交往領域,發揮友城在對外交流與合作中的平臺和輻射作用,力求在更大范圍、更寬領域、更高層次上參與國際經濟技術合作和競爭,尤其要秉持理性務實的態度推進經貿、科技、教育、文化、衛生、旅游、農業等領域的對外合作。優先確保中印領導人武漢會晤共識,加強對美地方工作等服務國家總體外交出訪任務,優先保障赴俄羅斯、日本、韓國、德國、英國等重點國家團組,重點支持海外招商引資工作。

        將我市外事資源向核心企業、骨干企業、領軍企業和品牌企業集聚。引導企業抱團“走出去”,開發、并購國外資源為我所用,著力提升我市產業和技術的國際發展空間和國際化水平。在推動市內企業走出去的同時,大力吸引外資參與我市的經濟建設,以進一步拓展我市對外交往和對外開放的空間。

        3、以更加規范的業務要求提升外事管理和服務水平。嚴格按照中央八項規定、省委六條意見的要求,圍繞全市中心工作,把用好有限的出訪計劃指標和推動務實合作結合起來,從咸寧對外交往的工作大局出發,強化外事整體策劃和設計,堅持從嚴從緊從實安排各類出訪。嚴格杜絕任務不實、人事不符、繞道旅游的出訪,積極支持有實質性內容的團組出訪。嚴格因公證照管理。加強制度建設,重點強化護照收繳管理的重要性,加強了對出國人員的行前教育,有力地保障了全市護照收繳管理工作的有序開展。為“保安全”抓好管理。當前,國際非政府組織在中國活動具有合作對象多樣性、存在形式復雜性的特征。隨著對外交往的日益擴大,咸寧到海外開拓市場的企業和出國務工的人員日益增多,來咸外國人員也不斷增加,涉外管理的重要性日益凸顯。這就要求我們保持清醒頭腦、高度警惕,講究策略、把握主動,準確掌握全市在外人員和企業、外方人員和企業的動態情況,建立健全相應的應急處理機制,隨時應對突發事件,最大限度地提升涉外安全水平。各單位組織開展涉外活動必須提前向市外事部門申報,由市委外辦統一協調指導,確保外事活動規范有序。提升生物信息采集效率。作為因公護照申辦的一環,為全市因公出國人員采集生物信息(指紋信息),進一步簡化程序,優化效率,提升出國服務質量。踐行“外事為民”理念,加強境外安全保障和領事保護宣傳工作。提升我市企業和公民海外安全防范意識和自我保護能力。優化因公出國管理、APEC商務旅行卡等管理服務流程,規范公共場所外語標識規范。

        4、更加開闊的國際視野推動友城的務實合作。要立足于服務國家總體外交和服務地方經濟發展大局,統籌各方資源,有組織、有目標、有步驟地推進我市友城工作,在優化友城布局的基礎上,注重友城工作與產業、經貿、人文交流和高校、企業對外合作有機結合,整合平臺、渠道、載體,實現同頻共振。不但深化我市現有友城在雙邊、多邊政治、經貿、科技、文化、教育等領域的對外交流合作。有針對性地開展與西歐、北美、非洲、大洋洲的友好交流,提升多領域對外交流合作水平。為咸寧國際“朋友圈”迎來“新伙伴”,2020年我市計劃分別與馬來西亞納閩市、詩巫市兩市結為正式友城,以友城建設為平臺,擴大咸寧對外開放程度,開展雙方在經濟貿易、教育文化、觀光旅游等領域的合作,用地方外事主動服務國家總體外交。向2020年國際友好城市大會申報優秀國際友好城市,以及“對華友好城市交流合作獎”。

        5、以更加精細的服務理念深化黨建各項工作。堅定不移用黨建統領外事工作,確?!安煌跣?、牢記使命”主題教育工作取得實效。全面落實從嚴治黨主體責任,筑牢理想信念和制度籬笆。扎實開展黨風廉政建設宣講月活動,開展了豐富多彩的黨課活動,提高了全辦政治理論水平,補足了黨員干部精神上的“鈣”。注重對外宣傳的針對性和實效性,以現代化和國際通用手段,全面客觀地介紹咸寧經濟社會發展取得的成就,宣傳咸寧良好的人文環境、投資環境和區位、市場、資源、產業等優勢,進一步提高咸寧的國際知名度,擴大咸寧的對外影響,為讓世界了解咸寧、讓咸寧走向世界創造更好的條件和更多的機遇。

        第二部分 2020年部門預算表

        (一)部門收支總表。

        (二)部門收入總表。

        (三)部門支出總表。

        (四)財政撥款收支總表。

        (五)一般公共預算支出表。按功能科目到項級。

        (六)一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。

        (七)一般公共預算“三公”經費支出表。

        (八)政府性基金預算支出情況說明。

        第三部分 2020年部門預算編制情況及說明

        (一)預算收支安排及增減變化情況說明。

        2020年市委外事辦收入預算總額為560.93萬元,比上年增加100.53萬元,增長17.9%,其中:一般公共預算財政撥款收入516.07萬元;上年結余(轉)0萬元。增長主要原因:2019年機構改革,新增轉隸人員,基本保障支出增加。

        2020年市委外事辦支出預算總額為560.93萬元,比上年增加100.53萬元,增長17.9%,其中:一般公共預算財政撥款支出516.07萬元;上年結余(轉)0萬元。增長主要原因:2019年機構改革,新增轉隸人員,基本保障支出增加。

        市委外事辦2020年政府性基金預算支出為0萬元。

        (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦2020年機關運行經費預算50.84萬元,其中:辦公費3萬元、印刷費1萬元、水電費3萬元、差旅費1萬元、因公出國(境)費用3萬元、維修(護)費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、工會會費2.55萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用13.13萬元、其他商品和服務支出11.16萬元。占預算總額的9.1%,比上年增加13.5萬元,增長26.6%。增長原因:2019年機構改革,新增轉隸人員。

        (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦2020年“三公”經費預算122.6萬元,占預算總額的21.86萬元,比上年減少20.62萬元,下降16.8%。下降原因:為壓減一般性支出,因公出國(境)減少。

        因公出國(境)費用113萬元(市直單位出國經費由財政統籌安排,出國時根據實際情況向財政打報告申請使用經費),比上年減少8萬元,下降7.1%。下降原因:壓減一般性支出。

        公務用車運行維護費8萬元,與上年一致,無增減。公務用車購置費0萬元,與上年一致。

        公務接待費1.6萬元,比上年增加0.1萬元,增長原因:

        隨著我市對外開放的深入發展,我辦承擔對外交流工作日益增多,接待面更廣,但我辦也將繼續嚴格控制公務接待經費。

        (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2020年,我單位政府采購預算35.3萬元,其中貨物類采購預算9.5萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算25.8萬元。

        (五)國有資產占用及增減變化情況說明。

        截止2019年12月31日,市委外事辦保有車輛共有2輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛(其他用車主要是機要通信用車0臺,應急公務用車1臺,離退休干部服務用車0臺),政府辦小車隊調配外事接待用車1臺;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。

        (六)政府性基金預算支出情況說明。

        本單位無政府性基金支出。

        (七)2020年部門預算績效情況說明。

        部門預算績效開展情況:2020年市委外事辦項目支出217.7萬元,各項目均按照預算績效管理工作的要求,開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作,并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系?,F對本單位2020年重點項目績效目標進行說明:

        項目名稱:匈牙利和國際友好城市工作經費

        項目預算金額:54.00萬元

        資金來源:本級一般公共預算財政撥款

        項目性質:長期性項目

        1.產出指標情況分析

        數量指標1:保持友好關系城市=20座

        數量指標2:與其他城市簽訂友好協議≥2座

        2.效益指標情況分析

        社會效益指標1:提高城市之間的合作交流:較有所提高

        社會效益指標2:友好城市關系維系度≥95%

        3.滿意度指標情況分析

        服務對象滿意度指標1:友好城市之間滿意度≥95%

        第四部分 名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

        (二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

        (三)上年結余(轉):指上年度結余轉入經費。

        (四)一般公共服務(類)行政運行(項):指市委外事辦及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

        (五)一般公共服務(類)一般行政管理(項):指市委外事辦及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

        (六)一般公共服務(類)機關服務(項):指市委外事辦用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

        (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (九)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。


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