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        中共咸寧市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算情況說明

        來源: 時間:2021-02-07

        中共咸寧市委外事工作委員會辦公室2021年部門預算情況說明

        目 ?錄

        第一部分 單位概況(含所屬事業單位)

          (一)主要職能

          (二)機構設置

        第二部分2021年主要工作任務

        部分2021年部門預算表 (含所屬事業單位)

         ?。ㄒ唬┎块T收支總表

         ?。ǘ┎块T收入總表

         ?。ㄈ┎块T支出總表

          (四)財政撥款收支總表

         ?。ㄎ澹┮话愎差A算支出表

        (六)一般公共預算基本支出表

        (七)一般公共預算“三公”經費支出表

        (八)政府性基金預算表

        部分2021年部門預算編制情況及說明(含所屬事業單位)

        (一)預算收支安排及增減變化情況說明

        (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

         ?。ㄈ叭涃M”安排及增減變化情況說明

        (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

        (五)國有資產占用及增減變化情況說明

        (六)政府基金預算支出情況說明

        (七)2021年部門預算績效情況說明

        部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況(含所屬事業單位)

        (一)主要職能

        1、貫徹落實黨對外事工作的集中統一領導,發揮市委在對外工作方面的宏觀謀劃、統籌協調、督促落實作用,分析判斷全市對外工作形勢,研究解決重要問題并部署落實。

        2、承擔市委外事工作委員會日常工作,負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署,并向市委外事工作委員會報告;對全市外事工作履行綜合歸口管理職能,負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

        3、圍繞國家重大對外戰略和外交大局,擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施,指導轄區內各縣市區各單位開展對外交流合作。

        4、負責全市因公出國(境)工作。統籌安排市領導外事及港澳活動;審核、審批我市人員因公出國(境)和邀請外國人來訪事宜;負責管理因公出國(境)證照。

        5、負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓,接待來我市進行公務的外國駐華使領館外交人員;負責指導全市重要外事活動相關工作。

        6、負責與外國駐武漢領事機構的交往工作;負責協調處置涉外案件;承擔協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作;負責呈報我市與外國地方政府結好工作;指導、協調我市民間組織對外交往活動。

        7、貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策,承擔我市港澳事務日常工作,制定并實施我市與港澳地區年度交流計劃,推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作;負責我市人員因公赴香港、澳門團組初審轉報工作;協同處理港澳居民在我市的有關事務。

        8、負責外國記者來咸采訪管理工作。

        9、協助全市重大外事活動翻譯工作;負責重要外事文書的翻譯審定工作。

        10、完成上級交辦的其他事項。

        (二)機構設置

          從預算單位構成看,咸寧市委外事辦部門預算包括:辦機關預算、辦直屬事業單位預算。根據市政府機構改革核定的內設機構及市編委批復的辦直屬事業單位設置情況,現有部門及科室如下:

          內設正科級二級事業單位1個:咸寧市國際交流中心;科室8個(包括加掛牌科室):綜合科(政策法規科)、外事科(護照簽證科、禮賓科、翻譯科)、港澳事務科(領事保護科)。

        部分 2021年主要工作任務

        1、積極開展疫后公共外交。積極對外宣介習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平外交思想和黨的十九屆五中全會精神。密切關注國際疫情形勢變化,審時度勢,化危為機,因勢利導,主動作為,將咸寧在抗擊疫情中的國際關注度轉化為美譽度,繼續保持交往熱度,升華情感友誼。加強與有關國家在中醫藥、醫療等領域的合作,分享咸寧中醫藥治療新冠肺炎的經驗,通過攜手應對疫情,踐行人類命運共同體理念。爭取國際社會的認同和支持,用我市發展改革實績和鮮活事例講好新時代中國故事和中國共產黨故事,講好咸寧故事。

        2、進一步提升咸寧對外開放水平。聚焦服務國家對外工作大局,把常態化疫情防控與對外開放發展緊密結合起來,穩妥開展對外務實交流與合作。積極融入“一帶一路”建設。充分發揮我市文化資源優勢,擦亮萬里茶道、三國文化等標志性文化品牌名片,拓展萬里茶道在“一帶一路”沿線國家的知名度、影響力,進一步提升我市文化魅力,擴大我市知名度和美譽度。做好在咸外籍人士的服務管理工作,維護安全穩定的涉外環境。積極幫助外向型企業解決復工復產中的困難,做好境外重要經貿、科技人才回流服務保障工作。

        3、持續做好涉外疫情防控工作。進一步建立健全常態化境外疫情防控工作機制,保持高度警醒,采取嚴密舉措,切實打造境外來(返)人員數據信息閉環和全流程閉環管理,嚴格開展境外來(返)人員的信息全面摸排與跟蹤管理,全力防范境外疫情輸入風險,鞏固全市疫情防控成果。做好我境外公民穩住人心、穩在當地工作。

        4、繼續做好我市友城建設工作。鞏固與現有友城的友好交往,在后疫情時代開辟友城交流新途徑和新模式,力爭在務實合作中不斷取得新突破、新成果。落實與馬來西亞納閩聯邦直轄區簽署正式友城協議,夯實與國際友城攜手抗疫、守望相助的民心基礎,進一步提升友城交往質量與水平。

        ?5、做好港澳和領事保護工作。在防疫常態化下,繼續做好在咸港澳居民的聯系服務工作,積極解決和處理港澳居民在我市的有關事務。繼續做好2020年高考學生到澳門理工大學學習葡語的推薦工作。聯合相關部門做好咸寧籍境外務工人員摸底調查及安全教育工作。積極宣傳領事保護和協助、文明安全出境、海外安保的相關信息,穩妥處置各類領保事件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

        部分2021年部門預算表

        (一)部門收支總表。

        (二)部門收入總表。

        (三)部門支出總表。

        (四)財政撥款收支總表。

        (五)一般公共預算支出表。按功能科目到項級。

        (六)一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。

        (七)一般公共預算“三公”經費支出表。

        (八)政府性基金預算支出情況說明。

        部分2021年部門預算編制情況及說明

        (一)預算收支安排及增減變化情況說明。

        2021年市委外事辦收入預算總額為666.68萬元,比上年增加105.75萬元,增長18.85%,其中:一般公共預算財政撥款收入592.6萬元;社?;饟芸?/span>61.08萬元;上年結余(轉)13萬元。增長主要原因:新增當年一次性項目“護照管理系統”80萬元。

        2021年市委外事辦支出預算總額為666.68萬元,比上年增加105.75萬元,增長18.85%,其中:基本保障支出348.3萬元;項目支出313萬元;不可預見支出5.38萬元。增長主要原因:新增當年一次性項目“護照管理系統”80萬元。

        市委外事辦2021年政府性基金預算支出為0萬元。

        (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦2021年機關運行經費預算48.35萬元,其中:辦公費3萬元、印刷費1萬元、水電費4萬元、差旅費1萬元、維修(護)費1萬元、租賃費2萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.15萬元、勞務費1萬元、工會會費2.28萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用10.64萬元、其他商品和服務支出11.28萬元。占預算總額的7.25%,比上年減少2.49萬元,降低4.9%。降低主要原因:人事變動,2020年兩名干部退休,新增一名“招碩引博”人員。

        (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦2021年“三公”經費預算109.15萬元,占預算總額的16.37萬元,比上年減少13.45萬元,下降10.97%。下降原因:一方面為壓減一般性支出,另一方面受疫情影響,因公出國(境)減少。

        因公出國(境)費用100萬元(出訪經費由財政統籌安排,出國時根據實際情況向財政打報告申請使用經費),比上年減少13萬元,下降11.5%。下降原因:壓減一般性支出。

        公務用車運行維護費8萬元,與上年一致,無增減。公務用車購置費0萬元,與上年一致。

        公務接待費1.15萬元,比上年減少0.45萬元,下降原因:受疫情影響,我辦接待活動有所減少,我辦也將繼續嚴格控制公務接待經費。

        (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明。

        市委外事辦嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《關于2021-2022年市直單位協議定點采購有關事項的通知》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2021年,我政府采購預算118.39萬元,其中貨物類采購預算94.12萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算24.27萬元。比上年增加83.09萬元,增長主要原因:新增當年一次性項目采購“護照管理系統”80萬元。

        (五)國有資產占用及增減變化情況說明。

        截止20201231日,市委外事辦保有車輛共有2輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛(其他用車主要是機要通信用車0臺,應急公務用車1臺,離退休干部服務用車0臺),政府辦小車隊調配外事接待用車1臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0套。較2020年初增加0臺車輛。


        (六)政府性基金預算支出情況說明。

        本單位無政府性基金支出。

        (七)2021年部門預算績效情況說明。

        部門預算績效開展情況:2021年市委外事辦項目支出313萬元,各項目均按照預算績效管理工作的要求,開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作,并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系?,F對本單位2021年重點項目績效目標進行說明:

        項目名稱:匈牙利和國際友好城市工作經費

        項目預算金額:48.00萬元

        資金來源:本級一般公共預算財政撥款

        項目性質:長期性項目

        1.產出指標情況分析

        數量指標1:保持友好關系城市=20

        數量指標2:與其他城市簽訂友好協議≥2

        2.效益指標情況分析

        社會效益指標1:提高城市之間的合作交流:同比去年有所提高

        社會效益指標2:友好城市關系維系度≥95%

        3.滿意度指標情況分析

        服務對象滿意度指標1:友好城市之間滿意度≥95%

        部分 名詞解釋

           (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

         ?。ǘ┥霞墝m椦a助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

         ?。ㄈ┥夏杲Y余(轉):指上年度結余轉入經費。

         ?。ㄋ模┮话愎卜眨悾┬姓\行(項):指市委外事辦及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

         ?。ㄎ澹┮话愎卜眨悾┮话阈姓芾恚棧褐甘形馐罗k及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

         ?。┮话愎卜眨悾C關服務(項):指市委外事辦用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

         ?。ㄆ撸┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

         ?。ò耍╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

         ?。ň牛┤涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(),指單位工作人員公務出國()的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。



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